宜春学院2021年部门预算
目 录
第一部分 宜春学院概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 宜春学院2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 宜春学院2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门整体支出绩效目标表》
十、《项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 宜春学院概况
一、部门主要职责
学校始终坚持立德树人，秉承“厚德、尚能、博学、笃行”校训，践行“地方性、应用性、开放性”办学理念，致力于培养“五有”人才。学校聚焦有特色高水平地方应用型大学办学定位，不断推进内涵式高质量发展，提升学校的办学层次、办学声誉。学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持立德树人根本任务，坚持为党育人，为国育才，全面贯彻党的教育方针，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局，主动对接国家和区域经济社会发展需求，走创新发展、内涵发展、转型发展、特色发展之路，着力打造事业发展的“升级版”，努力建设为有特色高水平地方应用型大学。
二、部门基本情况
宜春学院共有预算单位1个，包括宜春学院本级，编制人数1925人，均为全额补助事业编制。实有人数1855人，其中：在职人数1392人，均为全额补助事业人员；离休人员4人；退休人员436人;退职人员3人；遗属人员20人。在校学生人数17938人，其中：研究生148人，本科生17790人。
第二部分 宜春学院2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2021年宜春学院收入预算总额为46672.87万元，较上年预算安排增加6291.10万元。其中：财政拨款收入26867.87万元，较上年预算安排增加3476.10万元，占收入预算总额的57.57%；事业收入11205.00万元，较上年预算安排增加65万元，占收入预算总额的24.01%；其他收入100.00万元，较上年预算安排减少250万元，占收入预算总额的0.21%；上年结转8500.00万，较上年增加3000万元，占收入总额的18.21%。
（二）支出预算情况
2021年宜春学院支出预算总额为46672.87万元，较上年预算安排增加6291.10万元。
其中：按支出项目类别划分：基本支出34592.87万元，较上年预算安排增加692.10万元，占支出预算总额的74.12%，包括工资福利支出29720.00万元，日常公用支出4043.45万元，对个人和家庭补助支出829.42万元；项目支出12080.00万元，较上年预算安排增加5599万元，占支出预算总额的25.88%，包括商品和服务支出6900.00万元，对个人和家庭的补助2450.00万元，债务利息及费用支出230.00万元；资本性支出2500.00万元。
按支出功能科目划分：教育支出46672.87万元，较上年预算安排增加6291.10万元，占支出预算总额的100%。
按支出经济分类划分：工资福利支出29720.00万元，较上年预算安排减少3200.07万元，占支出预算总额的63.68%；商品和服务支出10943.45万元，较上年预算安排增加7469.37万元，占支出预算总额的23.44%；对个人和家庭的补助支出3279.42万元，较上年预算安排增加2011.80万元，占支出预算总额的7.03%；资本性支出2500.00万元，与上年持平，占支出预算总额的5.36%；债务利息及费用支出230.00万元，较上年预算安排增加10万元，占支出预算总额的0.49%。
（三）财政拨款支出情况
2021年宜春学院财政拨款支出预算26867.87万元，较上年预算安排增加3476.10万元，占支出预算总额的57.57%。财政拨款支出的安排情况是：教育支出预算26867.87万元，较上年预算安排增加3476.10万元，占财政拨款支出的100%。
（四）政府性基金情况
2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
本单位不是行政单位或参公单位，所以没有机关运行费。
（六）政府采购情况
2021年部门所属各单位政府采购总额3600万元，其中：政府采购货物预算2500万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1100万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2020年8月31日，部门共有车辆8辆，其中，一般公务用车6辆，执法执勤用车2辆。
（八）项目绩效目标设置情况
2021年实行绩效目标管理的项目7个，涉及资金12080万元，进行了绩效评价的项目7个，涉及资金12080万元。
（九）各项目情况说明（部门本级）
一级项目概述：保运转类项目
1.购买服务专项二级项目
（1）项目概述：购买专业的物业公司为学校提供物业管理服务，包括安保、环卫、零星维修等。
（2）立项依据：根据学校刚性需求。
（3）实施主体：宜春学院。
（4）实施方案：依据政府招标采购实施。
（5）实施周期：2021年1月1日-2021年12月31日。
（6）年度预算安排：年初预算安排财政资金1100万元。
（7）绩效目标和绩效指标：保障学校校园环境卫生干净整洁，公共楼栋安全有序，规避学校用工风险，提高学校物业服务水平与质量。维护学校安全稳定,无安全事故。具体指标见附件。
2.归还贷款本息二级项目
（1）项目概述：专门用于归还教育厅转贷给我校的日本协力银行贷款本息。
（2）立项依据：教育厅转贷给我校的日本协力银行贷款协议。
（3）实施主体：宜春学院。
（4）实施方案：按照教育厅文件要求进行日元贷款还本付息。
（5）实施周期：2021年1月1日-2021年12月31日。
（6）年度预算安排：年初预算安排财政资金230万元。
（7）绩效目标和绩效指标：使用贷款购买的设备达标率、还款的及时性、提升学校内涵建设以及师生满意度方面设立了绩效目标。具体指标见附件。
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年宜春学院“三公”经费总共安排141万元，其中一般公共预算安排26万元。
因公出国（境）费55万元，均为其他非财政资金，比上年减少2万元，主要原因是：严格控制因公出国，努力降低因公出国（境）费。
公务接待费60万元，均为其他非财政资金，比上年减少6万元，主要原因是：严格控制公务接待费，努力降低公务接待费支出。
公务用车运行维护费26万元，均为一般公共预算安排资金，比上年减少4万元，主要原因是：严格控制公务用车，努力降低公务用车运行维护费。
第三部分 宜春学院2021年部门预算表
（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的财政资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（四）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）教育支出：高等学校教育经费支出。
（二）保障运转类项目支出：指为保障部门履行职能的各类专项经费，比如经常性业务经费、专项会议经费、专项培训经费、运转维护经费等。
（三）发展建设类项目支出：各类发展建设类经费支出，包括公共事业发展经费、修缮购置经费、基础设施建设经费等经费。
（四）补贴补助类项目支出：学生各类奖助学金补助支出。
（五）其他专项类项目支出：除上述三项专项支出外的其他专项经费支出。
