2019年度宜春学院部门决算
目 录
第一部分 宜春学院概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 宜春学院2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 宜春学院2019年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 宜春学院概况
一、部门主要职能
学校坚持社会主义办学方向，贯彻党和国家的教育方针，以中国特色社会主义理论体系为指导，遵循高等教育规律，履行人才培养、科学研究、服务社会、文化传承与创新职责。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，宜春学院本级。本部门2019年年末编制人数1925人，其中行政编制0人，事业编制1925人；年末实有人数1998人，其中在编人员1442人，经费自理人员132人，离休人员4人，退休人员420人；年末学生人数17391人。
第二部分 宜春学院2019年度部门决算表
见附件
第三部分 宜春学院部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计114246.45万元，其中年初结转结余3581.67万元，较2018年增加52978.20万元，增长86.47%。本年收入合计110664.78万元，较上年增加53965.20万元，增长95.18%，主要原因是：一是当年教体新区新校区建设拨款45719.00万元，较上年增加36719.00万元；二是当年横向课题科研经费收入9688.33万元，较上年增加9249.01万元。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入82968.51万元，占74.97%；事业收入11320.06万元，占10.23%；附属单位上缴收入38.56万元，占0.03%；上级补助收入148.04万元，占0.13%；其他收入（含上级补助收入）16337.86万元，占14.63%。
二、支出决算情况说明
本部门2019年支出总计121021.23万元，其中本年支出合计116918.77万元，较上年增加52114.41万元，增长80.42%。主要原因是：一是教体新区建设支出45719.00万元，较上年增加36719.00万元；二是横向课题科研经费支出7908.88万元，较上年增加7601.88万元。年末结转和结余4102.46万元，均为财政拨款资金。主要原因是：结转经费均属项目结转资金，主要为基建项目、科研项目及上级转移支付项目经费，这些项目经费使用年限超过一个年度，须结转至下一年度继续使用。
本年支出的具体构成为：基本支出56199.56万元，占48.07%；项目支出60719.21万元，占51.93%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2019年度财政拨款支出预算数为86413.47万元，决算数为82311.01万元，完成预算的95.25%。
（一）国防支出预算数2.30万元，决算数2.30万元，完成预算的100%。
（二）教育支出预算数为85000.46万元，决算数为81196.81万元，完成预算的95.52%，主要原因为结转了部分项目资金未使用完成，主要包括基建项目、科研项目及中央转移支付的学生就业困难补助项目资金。
（三）科学技术支出年初预算数为137.96万元，决算数为110.70万元，完成预算的80.24%，主要原因为结转了部分科研项目资金，这些科研项目研究期限超过一个年度。
（四）文化体育与传媒支出预算数为9.00万元，决算数为0.00万元，完成预算的0.00%，主要原因为该资金为科研项目资金，指标当年下达较晚，导致该项目资金未使用完成。
（五）社会保障和就业支出预算1190.75万元，决算数为1186.70万元，完成年初预算的99.66%，基本完成预算数。
（六）卫生健康支出年初预算48.00万元，决算数为46.54万元，完成预算的96.96%，主要原因为2019年计划生育特殊困难家庭市级补助经费指标下达较晚，剩余部分指标未使用完成。
（七）农林水支出预算数为10.00万元，决算数为10.00万元，完成预算的100%。
（八）商业服务等支出年初预算数为15.00万，决算数为15.00万，完成年初预算的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出21591.80万元，其中：
（一）工资福利支出11834.85万元，较2018年减少435.47万元，下降3.55 %，主要原因是：绩效工资安排的非财政性资金比例增加。
（二）商品和服务支出2961.77万元，较2018年减少1353.98万元，下降31.37%，主要原因是：当年压缩了财政性公用经费的支出预算。
（三）对个人和家庭补助支出3664.00万元，较2018年增加3291.29万元，增长883.09%，主要原因是：当年大量引进博士人才，购房补贴和人才补助支出大幅增加。
（四）资本性支出3131.18万元，较2018年增加179.28万元，增长6.07%，主要原因是：增加了教学实验设备的购置。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为75.08万元，决算数为67.81万元，完成预算的90.32%，决算数较上年减少46.94%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，主要原因为因公出国（境）支出均安排的为非财政性资金。
（二）公务接待费支出年初预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，主要原因是：公务接待费安排的均为非财政性资金。
（三）公务用车购置及运行维护费支出67.81万元，其中：公务用车购置费预算数为49.08万元，决算数为48.98万元，完成预算的99.80%；公务用车运行维护费年初预算数为26.00万元，决算数为18.83万元，完成预算的72.41%，决算数较上年减少68.62%，主要原因是：公车数量减少了5台。
六、机关运行经费情况说明
本部门不属于机关单位或参照公务员法管理的事业单位。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额3703.89万元，其中政府采购货物支出2190.46万元,政府采购工程支出356.25万元，政府采购服务支出1157.17万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中，授予小微企业0万元，占政府采购支出总额的0%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2019年12月31日，本部门共有车辆5辆，机要通信用车2辆、应急保障用车2辆，其他用车1辆，其他用车主要是中巴车，用于一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备32台（套），单位价值100万元以上专用设备3台（套）。
九、预算绩效管理工作开展情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目6个，共涉及资金8510万元，占一般公共预算项目支出总额的47.70%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在市级部门决算中反映“购买服务”项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“购买服务”项目绩效自评得分为98.6分。项目全年预算数为930万元，执行数为930万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是校内卫生环境干净整洁；二是安全保卫落实到位；三是水电维修及时且有保障。发现的问题及原因：一是该项目指标设定的科学性有待进一步加强；二是资金执行监督有待进一步加强。下一步改进措施：一是实行指标管理，预算实施全程控制；二是行《宜春学院预算绩效评价管理暂行办法》，加强学校预算绩效管理，强化支出责任，提高资金使用效益。
《项目支出绩效自评表》见附件。
预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
1.“支出明细表”中“其他工资福利支出”的具体是由非在编职工工资及临时工工资等构成。
2．“支出明细表”中“其他对个人和家庭的补助”主要为当年引进博士高层次人才的安家费等构成。
3.“三公”经费：上述三公经费支出是指财政性资金安排的“三公”支出。本单位2019年度“三公”经费全口径（包含财政拨款和其他资金）支出年初预算数为207.08万元，决算数为144.27万元，完成预算的69.67%，决算数较上年减少0.86%，其中：因公出国（境）支出年初预算数为57.00万元，决算数为51.12万元，完成预算的89.68%,全年因公出国（境）组团组数5个，因公出国（境）人次数15人。公务接待费支出年初预算数为75万元，决算数为25.24万元，其中含工作餐8.24万元，完成预算的33.65%,全年国内公务接待批次265次，国内公务接待人次1063人。公务用车购置及运行维护费预算数为75.08万元，支出67.81万元，完成预算的90.32%，其中公务用车购置费48.98万元，公务用车运行维护费18.83万元。
