宜春学院2023年度部门决算
目 录
第一部分 宜春学院概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分宜春学院概况
一、部门主要职责
学校始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人的根本任务，秉承“厚德、尚能、博学、笃行”校训，践行“地方性、应用性、开放性”办学理念，致力于培养“五有”人才。学校聚焦有特色高水平地方应用型大学办学定位，主动对接国家和区域经济社会发展需求，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局，不断推进内涵式高质量发展，提升学校的办学层次、办学声誉，走创新发展、内涵发展、转型发展、特色发展之路，着力打造事业发展的“升级版”，努力建设为有特色高水平地方应用型大学。
二、机构设置及人员情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：
序号 | 单位名称 | 预算级次 |
1 | 宜春学院 | 二级预算单位 |
宜春学院（本级）无内设机构，本部门年末在职人员1502人，离退休人员2人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员509人。
第二部分 2023年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：宜春学院 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 56,249.38 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 3.39 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 85.00 | 二、外交支出 | 33 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 34 | 5.40 |
四、上级补助收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 35 |
|
五、事业收入 | 5 | 13,529.18 | 五、教育支出 | 36 | 77,444.85 |
六、经营收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 37 | 407.95 |
七、附属单位上缴收入 | 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 5.00 |
八、其他收入 | 8 | 3,157.60 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 285.46 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 40 | 2.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 41 |
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 42 |
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 43 | 139.17 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 44 |
|
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 46 |
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 47 |
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 48 |
|
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 50 |
|
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 51 |
|
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |
|
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |
|
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 54 | 85.00 |
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 55 |
|
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 56 |
|
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |
|
本年收入合计 | 27 | 73,021.15 | 本年支出合计 | 58 | 78,378.23 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 2,873.36 | 结余分配 | 59 |
|
年初结转和结余 | 29 | 2,504.29 | 年末结转和结余 | 60 | 20.57 |
| 30 |
|
| 61 |
|
总计 | 31 | 78,398.80 | 总计 | 62 | 78,398.80 |
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
公开02表 | ||
部门：宜春学院 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 73,021.15 | 56,334.38 |
| 13,529.18 |
|
| 3,157.60 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 3.39 | 3.39 |
|
|
|
|
| ||
20129 | 群众团体事务 | 0.60 | 0.60 |
|
|
|
|
| ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 0.60 | 0.60 |
|
|
|
|
| ||
20132 | 组织事务 | 1.29 | 1.29 |
|
|
|
|
| ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 1.29 | 1.29 |
|
|
|
|
| ||
20133 | 宣传事务 | 1.50 | 1.50 |
|
|
|
|
| ||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 1.50 | 1.50 |
|
|
|
|
| ||
203 | 国防支出 | 5.40 | 5.40 |
|
|
|
|
| ||
20306 | 国防动员 | 5.40 | 5.40 |
|
|
|
|
| ||
2030601 | 兵役征集 | 5.40 | 5.40 |
|
|
|
|
| ||
205 | 教育支出 | 72,087.78 | 55,401.01 |
| 13,529.18 |
|
| 3,157.60 | ||
20502 | 普通教育 | 72,086.49 | 55,399.72 |
| 13,529.18 |
|
| 3,157.60 | ||
2050205 | 高等教育 | 70,931.04 | 54,244.26 |
| 13,529.18 |
|
| 3,157.60 | ||
2050299 | 其他普通教育支出 | 1,155.46 | 1,155.46 |
|
|
|
|
| ||
20508 | 进修及培训 | 1.29 | 1.29 |
|
|
|
|
| ||
2050802 | 干部教育 | 1.29 | 1.29 |
|
|
|
|
| ||
206 | 科学技术支出 | 407.95 | 407.95 |
|
|
|
|
| ||
20602 | 基础研究 | 131.24 | 131.24 |
|
|
|
|
| ||
2060203 | 自然科学基金 | 119.99 | 119.99 |
|
|
|
|
| ||
2060299 | 其他基础研究支出 | 11.25 | 11.25 |
|
|
|
|
| ||
20605 | 科技条件与服务 | 12.00 | 12.00 |
|
|
|
|
| ||
2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 12.00 | 12.00 |
|
|
|
|
| ||
20609 | 科技重大项目 | 101.49 | 101.49 |
|
|
|
|
| ||
2060901 | 科技重大专项 | 1.49 | 1.49 |
|
|
|
|
| ||
2060902 | 重点研发计划 | 100.00 | 100.00 |
|
|
|
|
| ||
20699 | 其他科学技术支出 | 163.22 | 163.22 |
|
|
|
|
| ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 163.22 | 163.22 |
|
|
|
|
| ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5.00 | 5.00 |
|
|
|
|
| ||
20701 | 文化和旅游 | 5.00 | 5.00 |
|
|
|
|
| ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 5.00 | 5.00 |
|
|
|
|
| ||
208 | 社会保障和就业支出 | 285.46 | 285.46 |
|
|
|
|
| ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 17.34 | 17.34 |
|
|
|
|
| ||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 17.34 | 17.34 |
|
|
|
|
| ||
20807 | 就业补助 | 95.37 | 95.37 |
|
|
|
|
| ||
2080701 | 就业创业服务补贴 | 37.37 | 37.37 |
|
|
|
|
| ||
2080702 | 职业培训补贴 | 50.00 | 50.00 |
|
|
|
|
| ||
2080713 | 促进创业补贴 | 8.00 | 8.00 |
|
|
|
|
| ||
20808 | 抚恤 | 172.75 | 172.75 |
|
|
|
|
| ||
2080801 | 死亡抚恤 | 172.75 | 172.75 |
|
|
|
|
| ||
210 | 卫生健康支出 | 2.00 | 2.00 |
|
|
|
|
| ||
21007 | 计划生育事务 | 2.00 | 2.00 |
|
|
|
|
| ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 2.00 | 2.00 |
|
|
|
|
| ||
213 | 农林水支出 | 139.17 | 139.17 |
|
|
|
|
| ||
21301 | 农业农村 | 139.17 | 139.17 |
|
|
|
|
| ||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 94.96 | 94.96 |
|
|
|
|
| ||
2130122 | 农业生产发展 | 29.21 | 29.21 |
|
|
|
|
| ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 15.00 | 15.00 |
|
|
|
|
| ||
229 | 其他支出 | 85.00 | 85.00 |
|
|
|
|
| ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 85.00 | 85.00 |
|
|
|
|
| ||
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 85.00 | 85.00 |
|
|
|
|
| ||
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
公开03表 | ||
部门：宜春学院 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 78,378.23 | 38,628.95 | 39,749.28 |
|
|
| |||
201 | 一般公共服务支出 | 3.39 |
| 3.39 |
|
|
| ||
20129 | 群众团体事务 | 0.60 |
| 0.60 |
|
|
| ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 0.60 |
| 0.60 |
|
|
| ||
20132 | 组织事务 | 1.29 |
| 1.29 |
|
|
| ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 1.29 |
| 1.29 |
|
|
| ||
20133 | 宣传事务 | 1.50 |
| 1.50 |
|
|
| ||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 1.50 |
| 1.50 |
|
|
| ||
203 | 国防支出 | 5.40 |
| 5.40 |
|
|
| ||
20306 | 国防动员 | 5.40 |
| 5.40 |
|
|
| ||
2030601 | 兵役征集 | 5.40 |
| 5.40 |
|
|
| ||
205 | 教育支出 | 77,444.85 | 38,456.20 | 38,988.66 |
|
|
| ||
20502 | 普通教育 | 77,443.57 | 38,456.20 | 38,987.37 |
|
|
| ||
2050205 | 高等教育 | 76,288.11 | 38,456.20 | 37,831.91 |
|
|
| ||
2050299 | 其他普通教育支出 | 1,155.46 |
| 1,155.46 |
|
|
| ||
20508 | 进修及培训 | 1.29 |
| 1.29 |
|
|
| ||
2050802 | 干部教育 | 1.29 |
| 1.29 |
|
|
| ||
206 | 科学技术支出 | 407.95 |
| 407.95 |
|
|
| ||
20602 | 基础研究 | 131.24 |
| 131.24 |
|
|
| ||
2060203 | 自然科学基金 | 119.99 |
| 119.99 |
|
|
| ||
2060299 | 其他基础研究支出 | 11.25 |
| 11.25 |
|
|
| ||
20605 | 科技条件与服务 | 12.00 |
| 12.00 |
|
|
| ||
2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 12.00 |
| 12.00 |
|
|
| ||
20609 | 科技重大项目 | 101.49 |
| 101.49 |
|
|
| ||
2060901 | 科技重大专项 | 1.49 |
| 1.49 |
|
|
| ||
2060902 | 重点研发计划 | 100.00 |
| 100.00 |
|
|
| ||
20699 | 其他科学技术支出 | 163.22 |
| 163.22 |
|
|
| ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 163.22 |
| 163.22 |
|
|
| ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5.00 |
| 5.00 |
|
|
| ||
20701 | 文化和旅游 | 5.00 |
| 5.00 |
|
|
| ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 5.00 |
| 5.00 |
|
|
| ||
208 | 社会保障和就业支出 | 285.46 | 172.75 | 112.71 |
|
|
| ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 17.34 |
| 17.34 |
|
|
| ||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 17.34 |
| 17.34 |
|
|
| ||
20807 | 就业补助 | 95.37 |
| 95.37 |
|
|
| ||
2080701 | 就业创业服务补贴 | 37.37 |
| 37.37 |
|
|
| ||
2080702 | 职业培训补贴 | 50.00 |
| 50.00 |
|
|
| ||
2080713 | 促进创业补贴 | 8.00 |
| 8.00 |
|
|
| ||
20808 | 抚恤 | 172.75 | 172.75 |
|
|
|
| ||
2080801 | 死亡抚恤 | 172.75 | 172.75 |
|
|
|
| ||
210 | 卫生健康支出 | 2.00 |
| 2.00 |
|
|
| ||
21007 | 计划生育事务 | 2.00 |
| 2.00 |
|
|
| ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 2.00 |
| 2.00 |
|
|
| ||
213 | 农林水支出 | 139.17 |
| 139.17 |
|
|
| ||
21301 | 农业农村 | 139.17 |
| 139.17 |
|
|
| ||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 94.96 |
| 94.96 |
|
|
| ||
2130122 | 农业生产发展 | 29.21 |
| 29.21 |
|
|
| ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 15.00 |
| 15.00 |
|
|
| ||
229 | 其他支出 | 85.00 |
| 85.00 |
|
|
| ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 85.00 |
| 85.00 |
|
|
| ||
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 85.00 |
| 85.00 |
|
|
| ||
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
部门：宜春学院 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 56,249.38 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 3.39 | 3.39 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 85.00 | 二、外交支出 | 34 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |
| 三、国防支出 | 35 | 5.40 | 5.40 |
|
|
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 36 |
|
|
|
|
| 5 |
| 五、教育支出 | 37 | 55,401.01 | 55,401.01 |
|
|
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 38 | 407.95 | 407.95 |
|
|
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 5.00 | 5.00 |
|
|
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 40 | 285.46 | 285.46 |
|
|
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 41 | 2.00 | 2.00 |
|
|
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 42 |
|
|
|
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 43 |
|
|
|
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 44 | 139.17 | 139.17 |
|
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 45 |
|
|
|
|
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |
|
|
|
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 47 |
|
|
|
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 48 |
|
|
|
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 49 |
|
|
|
|
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |
|
|
|
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 51 |
|
|
|
|
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 52 |
|
|
|
|
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |
|
|
|
|
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |
|
|
|
|
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 55 | 85.00 |
| 85.00 |
|
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 56 |
|
|
|
|
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 57 |
|
|
|
|
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |
|
|
|
|
本年收入合计 | 27 | 56,334.38 | 本年支出合计 | 59 | 56,334.38 | 56,249.38 | 85.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 | 28 |
| 年末财政拨款结转和结余 | 60 |
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 | 29 |
|
| 61 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 |
|
| 62 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 |
|
| 63 |
|
|
|
|
总计 | 32 | 56,334.38 | 总计 | 64 | 56,334.38 | 56,249.38 | 85.00 |
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
部门：宜春学院 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 56,249.38 | 20,842.76 | 35,406.62 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 3.39 |
| 3.39 | ||
20129 | 群众团体事务 | 0.60 |
| 0.60 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 0.60 |
| 0.60 | ||
20132 | 组织事务 | 1.29 |
| 1.29 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 1.29 |
| 1.29 | ||
20133 | 宣传事务 | 1.50 |
| 1.50 | ||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 1.50 |
| 1.50 | ||
203 | 国防支出 | 5.40 |
| 5.40 | ||
20306 | 国防动员 | 5.40 |
| 5.40 | ||
2030601 | 兵役征集 | 5.40 |
| 5.40 | ||
205 | 教育支出 | 55,401.01 | 20,670.01 | 34,731.00 | ||
20502 | 普通教育 | 55,399.72 | 20,670.01 | 34,729.71 | ||
2050205 | 高等教育 | 54,244.26 | 20,670.01 | 33,574.25 | ||
2050299 | 其他普通教育支出 | 1,155.46 |
| 1,155.46 | ||
20508 | 进修及培训 | 1.29 |
| 1.29 | ||
2050802 | 干部教育 | 1.29 |
| 1.29 | ||
206 | 科学技术支出 | 407.95 |
| 407.95 | ||
20602 | 基础研究 | 131.24 |
| 131.24 | ||
2060203 | 自然科学基金 | 119.99 |
| 119.99 | ||
2060299 | 其他基础研究支出 | 11.25 |
| 11.25 | ||
20605 | 科技条件与服务 | 12.00 |
| 12.00 | ||
2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 12.00 |
| 12.00 | ||
20609 | 科技重大项目 | 101.49 |
| 101.49 | ||
2060901 | 科技重大专项 | 1.49 |
| 1.49 | ||
2060902 | 重点研发计划 | 100.00 |
| 100.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 163.22 |
| 163.22 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 163.22 |
| 163.22 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5.00 |
| 5.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 5.00 |
| 5.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 5.00 |
| 5.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 285.46 | 172.75 | 112.71 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 17.34 |
| 17.34 | ||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 17.34 |
| 17.34 | ||
20807 | 就业补助 | 95.37 |
| 95.37 | ||
2080701 | 就业创业服务补贴 | 37.37 |
| 37.37 | ||
2080702 | 职业培训补贴 | 50.00 |
| 50.00 | ||
2080713 | 促进创业补贴 | 8.00 |
| 8.00 | ||
20808 | 抚恤 | 172.75 | 172.75 |
| ||
2080801 | 死亡抚恤 | 172.75 | 172.75 |
| ||
210 | 卫生健康支出 | 2.00 |
| 2.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 2.00 |
| 2.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 2.00 |
| 2.00 | ||
213 | 农林水支出 | 139.17 |
| 139.17 | ||
21301 | 农业农村 | 139.17 |
| 139.17 | ||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 94.96 |
| 94.96 | ||
2130122 | 农业生产发展 | 29.21 |
| 29.21 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 15.00 |
| 15.00 | ||
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | ||
部门：宜春学院 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 18,406.00 | 302 | 商品和服务支出 | 2,155.05 | 307 | 债务利息及费用支出 |
|
30101 | 基本工资 | 3,270.73 | 30201 | 办公费 | 24.17 | 30701 | 国内债务付息 |
|
30102 | 津贴补贴 | 147.75 | 30202 | 印刷费 | 50.38 | 30702 | 国外债务付息 |
|
30103 | 奖金 | 4,860.32 | 30203 | 咨询费 | 0.94 | 30703 | 国内债务发行费用 |
|
30106 | 伙食补助费 | 87.12 | 30204 | 手续费 |
| 30704 | 国外债务发行费用 |
|
30107 | 绩效工资 | 5,592.78 | 30205 | 水费 | 236.69 | 310 | 资本性支出 | 207.06 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,158.90 | 30206 | 电费 | 559.76 | 31001 | 房屋建筑物购建 |
|
30109 | 职业年金缴费 | 433.36 | 30207 | 邮电费 | 11.77 | 31002 | 办公设备购置 | 173.46 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 621.66 | 30208 | 取暖费 |
| 31003 | 专用设备购置 | 31.38 |
30111 | 公务员医疗补助缴款 |
| 30209 | 物业管理费 | 50.84 | 31005 | 基础设施建设 |
|
30112 | 其他社会保障缴费 | 67.43 | 30211 | 差旅费 | 100.30 | 31006 | 大型修缮 |
|
30113 | 住房公积金 | 1,912.74 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 10.58 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 1.98 |
30114 | 医疗费 |
| 30213 | 维修（护）费 | 157.42 | 31008 | 物资储备 |
|
30199 | 其他工资福利支出 | 253.22 | 30214 | 租赁费 | 0.43 | 31009 | 土地补偿 |
|
303 | 对个人和家庭的补助 | 74.65 | 30215 | 会议费 | 3.51 | 31010 | 安置补助 |
|
30301 | 离休费 | 12.29 | 30216 | 培训费 | 20.63 | 310111 | 地上附着物和青苗补偿 |
|
30302 | 退休费 |
| 30217 | 公务接待费 | 15.82 | 31012 | 拆迁补偿 |
|
30303 | 退职（役）费 |
| 30218 | 专用材料费 | 86.53 | 31013 | 公务用车购置 |
|
30304 | 抚恤金 | 62.36 | 30224 | 被装购置费 |
| 31019 | 其他交通工具购置 |
|
30305 | 生活补贴 |
| 30225 | 专用燃料费 |
| 31021 | 文物和陈列品购置 |
|
30306 | 救济费 |
| 30226 | 劳务费 | 49.99 | 31022 | 无形资产购置 | 0.24 |
30307 | 医疗费补助 |
| 30227 | 委托业务费 | 6.45 | 31099 | 其他资本性支出 |
|
30308 | 助学金 |
| 30228 | 工会经费 | 300.00 | 312 | 对企业补助 |
|
30309 | 奖励金 |
| 30229 | 福利费 |
| 31201 | 资本金注入 |
|
30310 | 个人农业生产补贴 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 12.55 | 31203 | 政府投资基金股权投资 |
|
30311 | 代缴社会保险费 |
| 30239 | 其他交通费用 | 18.80 | 31204 | 费用补贴 |
|
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.08 | 31205 | 利息补贴 |
|
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 437.42 | 31299 | 其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
| 399 | 其他支出 |
|
|
|
|
|
|
| 39907 | 国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
| 39909 | 经常性赠与 |
|
|
|
|
|
|
| 39910 | 资本性赠与 |
|
|
|
|
|
|
| 39999 | 其他支出 |
|
人员经费合计 | 18,480.65 | 公用支出合计 | 2,362.11 | |||||
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | ||
部门：宜春学院 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 |
| 85.00 | 85.00 |
| 85.00 |
| |||
229 | 其他支出 |
| 85.00 | 85.00 |
| 85.00 |
| ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 |
| 85.00 | 85.00 |
| 85.00 |
| ||
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 |
| 85.00 | 85.00 |
| 85.00 |
| ||
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||
部门：宜春学院 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 |
|
|
| |||
|
|
|
|
| ||
注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 | ||
部门：宜春学院 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 栏次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 |
行次 |
| 1 | 2 | 3 |
一、“三公”经费支出 | 1 | 95.00 | 95.00 | 38.94 |
1.因公出国（境）费 | 2 | 30.00 | 30.00 | 10.58 |
2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | 25.00 | 25.00 | 12.55 |
（1）公务用车购置费 | 4 |
|
|
|
（2）公务用车运行维护费 | 5 | 25.00 | 25.00 | 12.55 |
3.公务接待费 | 6 | 40.00 | 40.00 | 15.82 |
（1）国内接待费 | 7 | —— | —— | 15.82 |
其中：外事接待费 | 8 | —— | —— |
|
（2）国（境）外接待费 | 9 | —— | —— |
|
二、相关统计数 | 10 | —— | —— | —— |
1.因公出国（境）团组数（个） | 11 | —— | —— | 1 |
2.因公出国（境）人次数（人） | 12 | —— | —— | 2 |
3.公务用车购置数（辆） | 13 | —— | —— |
|
4.公务用车保有量（辆） | 14 | —— | —— | 5 |
5.国内公务接待批次（个） | 15 | —— | —— | 261 |
其中：外事接待批次（个） | 16 | —— | —— |
|
6.国内公务接待人次（人） | 17 | —— | —— | 522 |
其中：外事接待人次（人） | 18 | —— | —— |
|
7.国（境）外公务接待批次（个） | 19 | —— | —— |
|
8.国（境）外公务接待人次（人） | 20 | —— | —— |
|
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。 | ||||
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出 | ||||
国有资产占用情况表
公开10表 | ||||
部门：宜春学院 | 2023年度 | 单位：台、辆、套 | ||
项 目 | 栏次 | 决算数 | ||
一、车辆数合计(台、辆) | 1 | 5 | ||
1.副部（省）级及以上领导用车 | 2 | 0 | ||
2.主要负责人用车 | 3 | 0 | ||
3.机要通信用车 | 4 | 2 | ||
4.应急保障用车 | 5 | 3 | ||
5.执法执勤用车 | 6 | 0 | ||
6.特种专业技术用车 | 7 | 0 | ||
7.离退休干部服务用车 | 8 | 0 | ||
8.其他用车 | 9 | 0 | ||
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套) | 10 | 14 | ||
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 | ||||
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2023年度收入总计78398.80万元，其中年初结转和结余2504.29万元，比上年增加2504.29万元；使用非财政拨款结余和专用结余2873.36万元，比上年增加2873.36万元；本年收入合计73021.15万元，比上年增加600.77万元，增长0.83%，主要原因：中央支持地方高校改革发展资金增加以及学生人数增加从而导致财政拨款收入增加。
本年收入的具体构成：财政拨款收入56334.38万元，占77.15%；事业收入13529.18万元，占18.53%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入3157.60万元，占4.32%。
二、支出决算情况说明
本部门2023年度支出总计78398.80万元，其中本年支出合计78378.23万元，比上年增加8462.14万元，增长12.10%，主要原因：一是2023年补发了2022年在岗教职工和离退休干部的专项绩效2145.25万元；二是2022年住宿费退费在2023年发放，导致2023年住宿费退费支出较2022年增加了1042.81万元；三是设备更新改造贷款支出增加1760.92万元；四是横向课题支出增加1311.32万元；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余20.57万元，比上年减少2483.72万元，下降99.18%，主要原因：上年结转资金除部分设备更新改造贷款外已全部用完。
本年支出的具体构成：基本支出38628.95万元，占49.29%；项目支出39749.28万元，占50.71%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数27769.95万元，决算数56334.38万元，完成年初预算的202.86%。其中：
（一）一般公共服务支出（类）年初预算数0.00万元，决算数3.39万元，预决算差异主要原因：追加了党员教育培训经费等支出。
（二）国防支出（类）年初预算数0.00万元，决算数5.40万元，预决算差异主要原因：追加了高校征兵工作经费专项补助经费支出。
（三）教育支出（类）年初预算数27769.95万元，决算数55401.01万元，完成年初预算的199.50%。预决算差异主要原因：追加了政府一般债券资金和中央支持地方高校改革发展专项资金等。
（四）科学技术支出（类）年初预算数0.00万元，决算数407.95万元，预决算差异主要原因：追加了2022年结转结余和人才专项经费等支出。
（五）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数0.00万元，决算数5.00万元，预决算差异主要原因：追加了旅游发展专项经费支出。
（六）社会保障和就业支出（类）年初预算数0.00万元，决算数285.46万元，预决算差异主要原因：追加了增人增资、结转结余、中央就业补助经费支出。
（七）卫生健康支出（类）年初预算数0.00万元，决算数2.00万元，预决算差异主要原因：追加了健康专项经费支出。
（八）农林水支出（类）年初预算数0.00万元，决算数139.17万元，预决算差异主要原因：追加了农业发展专项经费支出。
（九）其他支出（类）年初预算数0.00万元，决算数85.00万元，预决算差异主要原因：追加了用于教育事业的彩票公益金专项支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出20842.76万元，其中：
（一）工资福利支出18406.00万元，比上年增加3704.11万元，增长25.19%，主要原因：补发了2022年在岗教职工和离退休干部的专项绩效。
（二）商品和服务支出2155.05万元，比上年增加670.27万元，增长45.14%，主要原因：基本支出的水电费和其他商品服务支出较上年更多使用财政资金安排。
（三）对个人和家庭补助支出74.65万元，比上年减少206.39万元，下降73.44%，主要原因：离退休费等较上年更多使用事业收入资金安排。
（四）资本性支出207.06万元，比上年增加207.06万元，主要原因：办公设备和专用设备较上年使用了部分财政资金安排。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数95万元，决算数38.94万元，完成全年预算的40.99%；决算数比上年增加20.09万元，增长106.59%，其中：
（一）因公出国（境）费全年预算数30万元，决算数10.58万元，完成全年预算的35.27%，主要原因：学校严控教职工出国。决算数比上年增加10.58万元，主要原因：疫情防控政策的调整，教职工出国交流增加。全年安排因公出国（境）团组1个，累计2人次，主要是：校团组参加江西海外教育展。
（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数25万元，决算数12.55万元，其中：
公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：未发生公务用车购置费，全年未购置公务用车。决算数与上年持平,主要原因：都未购置公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费全年预算数25万元，决算数12.55万元，完成全年预算的50.2%，主要原因：学校加强公务用车经费预算管理和使用审批，严控“三公”经费开支。决算数比上年增加1.74万元,增长16.12%，主要原因：学校公车年限长，维护成本增加。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量5辆。
（三）公务接待费全年预算数40万元，决算数15.82万元，完成全年预算的39.55%，主要原因：学校加强公务接待经费预算管理和使用审批，严格控制公务接待费开支。决算数比上年增加7.78万元,增长96.66%，主要原因：疫情防控政策调整，与外单位、企业间的交流增加。全年国内公务接待261批，累计接待522人次，主要是：外单位或企业来校走访或交流。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2023年度机关运行经费支出0.00万元，决算数与上年持平，主要原因：本部门不属于机关单位或参照公务员法管理的事业单位，所以没有机关运行经费。
七、政府采购支出情况说明
本部门2023年度政府采购支出总额6660.95万元，其中：政府采购货物支出5837.52万元、政府采购工程支出242.20万元、政府采购服务支出581.23万元。授予中小企业合同金额2727.98万元，占政府采购支出总额的40.95%，其中：授予小微企业合同金额1194.41万元，占授予中小企业合同金额的43.78%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的40.83%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的53.14%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的23.12%。
八、国有资产占用情况说明
截止2023年12月31日，本部门共有车辆5辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）14台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目42个全面开展绩效自评，共涉及资金 25433.4万元，占项目支出总额的63.98%。其中，37个项目评价结果为“优”，4个项目评价结果为“良”，1个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。
组织对4个项目开展了部门评价，分别为：宜春学院2023年科研学科建设等业务支出、宜春学院2023年购买服务专项经费、宜春学院2023年高层次人才专项经费、月亮文化旅游节工作经费。涉及一般公共预算支出6681万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看在项目实施过程中，严格按照项目管理要求和经费管理办法，确保项目绩效评价结果总体为优秀，切实使得项目投入取得实效。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出77151.69万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，我校对专项资金进行了项目管理，能够做到专款专用，学校制定了内控制度和内部稽核制度，确保项目资金落到实处，产生实效。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
1.部门自评工作开展情况
我校针对2023年所有项目设定了预期目标，选择合适的评价指标和标准，运用科学的评价方法，对各个项目使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以衡量项目资金的使用绩效，分析检验支出项目是否达到预期目标。同时，我校在进行项目自评后，及时总结经验，分析存在问题，进一步改进和加强资金管理，提高财政资金的使用效益。
2.综合评价结论
总体自评结果良好，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，项目开展及时有效，基本实现了预期。
虽然项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况良好，资金使用比较规范，但是也存在不足之处，部分项目资金使用较慢。
3.绩效目标完成情况总体分析
一是绩效目标设置科学性有待提高。部分绩效指标存在评价标准难以量化、指标值难以获取，指标设置不够全面、代表性不足等问题。二是相近子项目支出统筹力度不够。资金分批下达项目重复申请，项目资金统筹安排的科学性、合理性有待进一步提高。三是绩效目标运行监控力度有待加强。
4.偏离绩效目标的原因和改进措施
部分项目由于采购流程及支付方式等原因，项目资金当年未能完全使用；部分项目资金下达时间较晚，项目资金当年未能及时使用。
改进措施：进一步加快项目资金使用进度，在项目申请之后，及时准备相关材料，待资金到位后及时支付，提高资金使用效率。
5.绩效自评结果拟应用和公开情况
通过绩效评价，我校进一步掌握了项目经费使用情况和取得的效果，总结了项目资金管理经验，进一步加强资金使用效益，加强财政支出的规范管理，健全、完善支出项目和资金使用管理办法，完善预算编制。
宜春学院（本级）“项目支出绩效自评表”详见附表
（三）部门评价项目绩效评价情况。
项目部门评价报告见第五部分附件。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
（二）事业收入：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。
（三）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
二、支出科目
（一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）社会保障和就业支出-事业单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
三、相关专业名词
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
宜春学院2023年物业服务项目
绩效评价报告
一、基本情况
（一）项目概况。
向社会服务机构购买学校发展和管理所需的各项服务，一方面是为了改善相应服务的质量和管理水平，以节约管理成本、提高绩效管理水平、缓解学校用工风险，为广大师生创造一个良好的工作、学习、生活的环境；另一方面可以有效的缓解学校自身服务意识不足、服务效率较低的问题，也能够有效提升广大师生的满意度，提升服务能力、提高服务效率、改善服务效果。2023年度学院购买服务项目主要内容有安保、保洁管理和物业零星维修、绿化养护等物业服务。该项目使用财政资金预算1088万元，决算1060万元，预算完成率97%。
（二）项目绩效目标。
通过向社会购买专业物业服务，提高我校相应服务的管理水平，调整学校与服务提供单位的管理结构，改善学校的整体社会印象，提高学校的知名度和声誉，为全校师生创造一个良好的工作、学习、生活的环境，使广大师生更加满意。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围。
根据财政支出项目设定的预期目标，选择合适的评价指标和标准，运用科学的评价方法，对资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以衡量财政资金的使用绩效，分析检验支出项目是否达到预期目标。同时，及时总结经验，分析存在问题，进一步改进和加强资金管理，提高财政资金的使用效益。
绩效评价对象为宜春学院2023年购买服务项目。
（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。
本项目绩效评价遵循了科学规范、公正公开、分级分类和绩效相关的原则，在评价过程严格遵循既定程序，科学可行，又根据评价对象（购买服务项目）特点分类组织实施，支出与其产出之间有紧密相关关系。评价结果客观公正，可以接受社会公开监督。体现了对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。
评价指标体系（具体绩效评价结果见附表）。
评价方法是采取项目实施部门自评和组织专家进行复评相结合的方式。
（三）绩效评价工作过程。
绩效评价工作学校高度重视，组织了相关部门，研究制订项目绩效评价的指标体系，收集整理相关佐证材料，并出具评价初步报告。
三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
根据绩效评价体系，围绕“决策、过程、产出、效益”四个方面，对购买服务项目经费绩效进行客观、公正、科学的评价。项目实施以来，决策科学、论证充分、绩效目标合理、资金预算分配科学；经费管理规范，资金到位率、执行率高，资金使用合规，管理制度健全并且执行有效。2023年度购买服务项目在项目产出和项目效果方面较好的实现了预期目标，对于提升学校整体管理水平和服务质量发挥了重要作用。购买的各项服务基本都能够达到既定的服务要求和标准，对于项目质量的监控和服务进程的推进形成了一套比较优化的管理体系。
宜春学院购买服务经费绩效评价为优（具体评价量分见附表）。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况
1.立项程序规范。本项目按照财政规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；项目内容符合国家相关法律法规和学校发展需要。
2.绩效目标合理性。根据市财政要求，制订了项目绩效目标，并开展了项目自评；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；项目预期产出效益和效果符合学校需求。
3.绩效指标明确。项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；并且通过清晰、可衡量的指标值予以体现，具有可操作性。
4.预算编制科学。预算编制经过了科学论证，反复沟通，并经过学校经费预算程序进行确立；预算内容均是学校物业、安保、保洁等工作进行，与项目内容相匹配；预算额度参考市场的行情和学校多年工作实际进行合理测算；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务也很匹配。
5.资金分配合理。预算资金分配依据引进数量和学校其他配套资金安排通盘考虑，确保了预算的执行率，整个项目资金分配额度合理，与学校实际相适应。
（二）项目过程情况
1．资金管理规范。预算执行率97%。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
2．组织实施保障。管理制度健全，已制定或具有相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度合法、合规、完整。遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续完备；相关协议、合同等资料齐全并及时归档；项目实施的人员等条件落实到位。
（三）项目产出情况
1．产出数量。提供就业岗位162个，分布于学校安保、保洁及绿化养护岗位；服务范围公共楼道室内保洁率全天候达到要求；校园道路、广场365天做好保洁工作，全年保障校园环境干净。
2．产出质量。服务范围物业水电维修率100%，安全事故及时处理，服务范围公共楼道室内保洁率全天候达到要求，水电设施设备95%以上完好，全天候保障全校水电正常运行。
3．产出时效。全校小型维修报修及时处理，治安、消防及时报告处置，保障全校正常办公及治安安全。
4．产出成本。资金预算1088万，实际支出1060万，预算执行率97%。
（四）项目效益情况
1．对社会、生态的影响。通过购买服务提升、美化、亮化学校办学环境，提高服务师生水平，服务水平稳步上升。采取相应的防尘措施，减少灰尘、保护环境。
2. 可持续影响。按要求实施灭鼠、不焚烧垃圾污染环境，持续提升校园环境品质。
3. 满意度。对于2023年购买服务的总体师生满意度为90%。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
（一）主要经验及做法
一是通过公开招投标的方式确定服务项目供应商。2023年度购买服务项目主要是2022年通过事业单位公开采购服务的方式进行的，合同期三年，实行一年一签方式，通过对服务质量、企业实力、报价等因素的综合考量确定最终的项目供应商，这一服务项目采购方式可以有效避免供应商单一来源的不足和可能存在的风险，对于提高整体服务质量具有积极的促进作用。二是通过加强日常监督以保证服务质量的连续性和有效性。在日常工作中，建立监督机制，定时检查报修维修情况、安保到岗率、卫生达标率等考核指标。
（二）存在的问题及原因分析
一是项目绩效管理水平有待进一步提高，由于该项目资金使用主体涉及到多个部门，因此需要进一步加强部门间沟通和联动，做好项目的监控运行。二是绩效指标设置需要进一步完善，由于绩效目标体系需要与项目目标相匹配，而该项目的指标设置相对简单，因此无法全面考核项目的实施效果。
六、有关建议
加大财务监督核查力度，强化项目经费“专款专用”效果。业务部门需要对专项经费的使用进行更加科学、严格的财务监督核查，使专项经费的管理更加严谨、财务核算更加规范。建立一套行之有效的专项经费申请、批复、使用的管理制度和监管措施，促进专项经费使用的制度化、科学化、高效化。进一步加强绩效管理，设置科学合理的绩效目标体系，做好绩效监控，让专项资金真正发挥效益。
七、其他需要说明的问题
无
宜春学院2023年高层次人才项目
绩效评价报告
一、基本情况
（一）项目概况。
大力实施创新驱动战略、培养创新型人才是新时代高校的根本使命，而建设一支高素质的创新型教师队伍是完成这一使命的重要保障。加强创新型师资队伍建设对于深化教学改革、推进学校高量发展具有重要现实意义。各高校之间竞争最终表现为人才的竞争，所以各高校均在大力加强高层次创新人才的引进与培养。我校同样也非常重视高层次创新人才引进与培养，迫切需要本项目支持来加强高层次创新人才引进与培养。该项目使用财政资金预算590万元，决算590万元，预算完成率100%。
（二）项目绩效目标。
引进或培养一定数量的、学校急需的、高层次、高水平、创新型人才，提高师资队伍数量、改善师资结构，满足学校创新型人才培养、科学研究、学科建设、社会服务等需要，进一步提升学校办学水平和办学实力，为学校“双一流”建设、硕士点的申报、服务地方经济发展提供人才支撑。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围。
根据财政支出项目设定的预期目标，选择合适的评价指标和标准，运用科学的评价方法，对资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以衡量财政资金的使用绩效，分析检验支出项目是否达到预期目标。同时，及时总结经验，分析存在问题，进一步改进和加强资金管理，提高财政资金的使用效益。
绩效评价对象为宜春学院2023年高层次人才项目。
（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。
本项目绩效评价遵循了科学规范、公正公开、分级分类和绩效相关的原则。在评价过程严格遵循既定程序，科学可行，又根据评价对象（高层次人才项目）特点分类组织实施，支出与其产出之间有紧密相关关系。评价结果客观公正，可以接受社会公开监督。体现了对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。
评价指标体系（具体绩效评价结果见附表）。
评价方法是采取项目实施部门自评和组织专家进行复评相结合的方式。
（三）绩效评价工作过程。
绩效评价工作学校高度重视，组织了相关部门，研究制订项目绩效评价的指标体系，收集整理相关佐证材料，组织校内专家对照评价指标体系和项目实施的情况进行评价，并出具评价初步报告。
四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
根据绩效评价体系，围绕“决策、过程、产出、效益”四个方面，对高层次人才项目经费绩效进行客观、公正、科学的评价。项目实施以来，决策科学、论证充分、绩效目标合理、资金预算分配科学；经费管理规范，资金到位率、执行率高，资金使用合规，管理制度健全并且执行有效。2023年度高层次人才项目在项目产出和项目效果方面较好的实现了预期目标，在中央和地方财政的大力支持下，通过全年的努力，改善了我校师资队伍结构，较好地满足了学校创新型人才培养、科学研究、学科建设等需要，进一步提升了办学实力和服务地方经济社会发展的能力与水平。
经组织专家评价，宜春学院高层次人才项目绩效评价为优秀（具体评价量分见附表）。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况
1.立项程序规范。本项目按照财政规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；项目内容符合国家相关法律法规和学校发展需要。
2.绩效目标合理性。根据市财政要求，制订了项目绩效目标，并开展了项目自评；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；项目预期产出效益和效果符合学校需求。
3.绩效指标明确。项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；并且通过清晰、可衡量的指标值予以体现，具有可操作性。
4.预算编制科学。预算编制经过了科学论证，反复沟通，并经过学校经费预算程序进行确立；预算内容均是学校人才引进与培养等工作进行，与项目内容相匹配；预算额度参考市场的行情和学校多年工作实际进行合理测算；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务也很匹配。
5.资金分配合理。预算资金分配依据引进数量和学校其他配套资金安排通盘考虑，确保了预算的执行率，整个项目资金分配额度合理，与学校实际相适应。
（二）项目过程情况
1．资金管理规范。资金到位率和预算执行率均为100%。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，学校专门有科研经费管理办法、进修管理办法、宜春学院差旅经费等有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
2．组织实施保障。管理制度健全，已制定或具有相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度合法、合规、完整。遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续完备；相关协议、合同等资料齐全并及时归档；项目实施的人员等条件落实到位。
（三）项目产出情况
1．产出数量。通过项目资助，参加国内外访学研修人数20人，引进博士21名；新增立项市级及以上各类课题188项。
2．产出质量。引进的人才与岗位需求一致性达100%，当年立项的国家级课题12项和省级课题70项。
3．产出时效。资金及时拨付，在高层次人才入职后，按规定及时发放相应待遇，人才招聘工作及时进行。
4．产出成本。资金预算590万，实际支出590万，预算执行率100%。
（四）项目效益情况
1．对社会的影响。学校引进高层次人才，为了提升学校整体教学科研实力，学校科研水平主要为教师科研业绩，引进高层次人才提升科研水平。
2. 满意度。高层次人才满意度85%，目前高层次人才待遇不高，影响高层次人才满意度。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
（一）主要经验及做法
全部的资金实行了分项分级管理，制订了相关制度，保证了资金专款专用。其中新引进人才安家费（购房补贴）、学位津贴（生活补贴）全部根据当年的引才政策、签订的协议约定进行支付，不按年限支取安家费（购房补贴）的还需提供本人的购房合同。科研启动经费、科研平台项目建设经费除进行总量控制之外，还必须按照学校科研项目经费管理办法执行。教师外出进修培训经费按学校进修培训管理规定执行。
（二）存在的问题及原因分析
我校转型发展、高层次人才队伍建设和申请硕士学位授权单位进入关键阶段，资金缺口较大。由于学校财力紧张，引进人才待遇不高、吸引不强，目前陆陆续续有高层次人才离职，应重视人员留存，引进来更要留的住。
六、有关建议
根据本科专业建设国家标准、申报硕士授权单位、高质量发展的需要，引进、稳定高层次高水平人才，并为他们创造干事创业平台，促进学校高质量发展等工作将持续发力。建议在生均拨款之外设立人才专项经费，享受宜春市人才引进相应待遇。
七、其他需要说明的问题
无
