宜春学院2023年部门预算
目 录
第一部分 宜春学院概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 宜春学院2023年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 宜春学院2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 宜春学院概况
一、部门主要职责
学校始终坚持立德树人，秉承“厚德、尚能、博学、笃行”校训，践行“地方性、应用性、开放性”办学理念，致力于培养“五有”人才。学校聚焦有特色高水平地方应用型大学办学定位，不断推进内涵式高质量发展，提升学校的办学层次、办学声誉。学校坚持为党育人，为国育才，全面贯彻党的教育方针，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局，主动对接国家和区域经济社会发展需求，走创新发展、内涵发展、转型发展、特色发展之路，着力打造事业发展的“升级版”，努力建设为有特色高水平地方应用型大学。
二、机构设置及人员情况
2023年宜春学院共有预算单位1个，为宜春学院。
编制人数小计1925人,其中：全部补助事业编制人数1925人。实有人数小计2021人,其中：在职人数小计1428人,全部补助事业在职人数1428人。离休人数小计2人,退休人数小计470人,遗属人数19人。聘用人员102人。
在校学生19788人，其中：研究生183人，本科生19605人。
第二部分 宜春学院2023年部门预算表
（详见附表）
第三部分 宜春学院2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2023年宜春学院收入预算总额为47201.65万元,较上年预算安排减少3310.43万元;财政拨款收入27769.95万元,较上年预算安排增加657.97万元;教育收费资金收入14431.7万元,较上年预算安排增加1886.7万元；上年结转（结余）5000万元，较上年预算安排减少5655.1万元。
(二)支出预算情况
2023年宜春学院支出预算总额为47201.65万元,较上年预算安排减少3310.43万元;其中：
按支出项目类别划分：基本支出40323.65万元,较上年预算安排增加3366万元;其中：工资福利支出35177.71万元,商品和服务支出2928.5万元,对个人和家庭的补助2217.44万元。项目支出6878万元,较上年预算安排减少6676.44万元;其中：商品和服务支出5988万元, 对个人和家庭的补助590万元，资本性支出300万元。
按支出功能科目划分：高等教育支出47201.65万元,较上年预算安排减少2900.85万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出35177.71万元,较上年预算安排增加9129.33万元;商品和服务支出8916.5万元,较上年预算安排减少8661.71万元;对个人和家庭的补助2807.44万元,较上年预算安排增加1381.95万元;资本性支出300万元,较上年预算安排减少5050万元。
(三)财政拨款支出情况
2023年宜春学院财政拨款支出预算总额27769.95万元,较上年预算安排增加657.97万元;
按支出功能科目划分：高等教育支出27769.95万元。
按支出项目类别划分：基本支出25891.95万元,较上年预算安排增加1809.97万元;其中：工资福利支出23311.03万元,商品和服务支出2570.50万元,对个人和家庭的补助10.42万元。项目支出1878万元,较上年预算安排减少1152万元;其中：商品和服务支出1088万元,对个人和家庭的补助590万元，资本性支出200万元。
(四)政府性基金情况
2023年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营情况
2023年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
本部门无行政参公单位，无机关运行经费。
(七)政府采购情况
2023年部门所属各单位政府采购总额1388万元,其中:政府采购货物预算1388万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2022年7月31日,部门共有车辆5辆,其中：机要通信用车2辆，应急保障用车3辆。
2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。
（九）宜春学院2023年购买服务项目情况说明
1）项目概述
购买专业的物业公司为学校物业管理服务，保障学校校园环境卫生干净整洁，公共楼栋安全有序，规避学校用工风险，提高学校物业服务水平与质量。维护学校安全稳定，无安全事故发生。
2）立项依据：根据学校刚性需求。
3）实施主体：宜春学院。
4）实施方案：依据政府招标采购实施。
5）实施周期：2023年1月1日-2023年12月31日。
6）年度预算安排：年初预算安排财政资金1088万元。
二、2023年“三公”经费预算情况说明
2023年宜春学院三公经费财政拨款安排95万元，其中：
因公出国30万元,比上年增减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务接待40万元,比上年增减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务用车运行25万元,比上年增减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务用车购置0万元,比上年增减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
第四部分 名词解释
一、收入科目
财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）高等教育支出：反映普通本科（包括研究生）教育支出。
三、相关专业名词
（一）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
