宜春学院2022年部门预算
目录
第一部分宜春学院概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分宜春学院2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分宜春学院2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分宜春学院概况
一、部门主要职责
（一）学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局，不断深化新时代教育评价改革，走有特色高水平地方应用型大学办学之路，办好人民满意的教育。
（二）学校始终坚持立德树人，秉承“厚德、尚能、博学、笃行”校训，围绕建设有特色高水平地方应用型大学办学定位，践行“地方性、应用性、开放性”办学理念，致力于培养“五有”人才。
（三）学校聚焦有特色高水平地方应用型大学办学定位，不断推进内涵式高质量发展，不断提升学校的办学层次、办学声誉。
（四）学校大力推进科研强校，注重科研反哺教学。加强学科建设，对接国家重大战略和省市重点产业，优化学科布局，推进哲学社会科学学科建设，争取社会资源加强学科条件建设。
（五）学校积极争取社会支持，主动回应社会关切，紧密对接社会需求，突出经济社会发展导向，优化专业结构布局和人才培养类型结构，为经济建设和社会发展提供各类合格的专门人才。特别注重与经济建设和社会发展的融合，增强科技创新能力，深化产学研合作，使学校成为经济建设和社会发展的研究开发基地。
二、机构设置及人员情况
宜春学院共有预算单位1个，包括宜春学院本级。编制人数1925人，均为全额补助事业编制。实有人数1958人，其中：在职人数1371人，均为全额补助事业人员；聘用人员112人；离休人员3人；退休人员453人；遗属人员19人。在校学生人数19443人，其中：研究生166人，本科生19277人。
第二部分宜春学院2022年部门预算表
（详见附表）
第三部分宜春学院2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年宜春学院收入预算总额为50512.08万元，较上年预算安排增加3839.21万元，增长8.22%。其中：财政拨款收入27111.98万元，占收入预算总额的53.67%；事业收入12545.00万元，占收入预算总额的24.84%；其他收入200.00万元，占收入预算总额的0.40%；上年结转（结余）10655.10万元，占收入预算总额的21.09%。
（二）支出预算情况
2022年宜春学院支出预算总额为50512.08万元，较上年预算安排增加3839.21万元，增长8.22%。其中：
按支出项目类别划分：基本支出36957.65万元，占支出预算总额的73.17%，较上年预算安排增加2364.78万元，增长6.83%，其中：工资福利支出26048.38万元、商品和服务支出10122.81万元、对个人和家庭补助支出786.46万元；项目支出13554.44万元，占支出预算总额的26.83%，较上年预算安排增加1464.44万元，增长12.12%，其中：商品和服务支出7455.41万元、对个人和家庭的补助639.03万元、债务利息及费用支出110万元、资本性支出5350万元。
按支出功能科目划分：教育支出50102.50万元，占支出预算总额的99.19%，较上年预算安排增加3429.63万元；科学技术支出350.35万元，占支出预算总额的0.69%，较上年预算安排增加350.35万元；社会保障与就业支出26.43万元，占支出预算总额的0.05%，较上年预算安排增加26.43万元；卫生健康支出23.22万元，占支出预算总额的0.05%，较上年预算安排增加23.22万元；农林水支出9.58万元，占支出预算总额的0.02%，较上年预算安排增加9.58万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出26048.38万元，占支出预算总额的51.57%，较上年预算安排减少3671.62万元；商品和服务支出17578.21万元，占支出预算总额的34.8%，较上年预算安排增加6634.76万元；对个人和家庭的补助1425.49万元，占支出预算总额的2.82%，较上年预算安排减少1853.93万元；资本性支出5350万元，占支出预算总额的10.59%，较上年预算安排增加2850万元；债务利息及费用支出110万元，占支出预算总额的0.22%，较上年预算安排减少120万元。
（三）财政拨款支出情况
2022年宜春学院财政拨款支出预算27111.98万元，占支出预算总额的53.67%，较上年预算安排增加244.11万元，增长0.9%。
按支出功能科目划分：教育支出27111.98万元。
按支出项目类别划分：基本支出24081.98万元，较上年预算安排增加1994.11万元；其中：工资福利支出13412.38万元，商品和服务支出9883.14万元，对个人和家庭的补助786.46万元。项目支出3030万元，较上年安排减少1750万元；其中：商品和服务支出1330万元，对个人和家庭的补助590万元，债务利息支出110万元，资本性支出1000万元。
（四）政府性基金情况
2022年宜春学院没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
2022年宜春学院没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
本单位为事业单位，无机关运行费。
（七）政府采购情况
2022年部门预算政府采购总额6450万元，其中：政府采购货物预算5350万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1100万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2021年8月31日，部门共有车辆5辆，其中，应急保障用车3辆，机要通信用车2辆。
2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：未安排。
（九）购买物业服务项目情况说明
1.购买物业服务项目
（1）项目概述：向社会服务机构购买学校发展和管理所需的各项服务，一方面是为了改善相应服务的质量和管理水平，以节约管理成本、提高绩效管理水平、缓解学校用工风险，为广大师生创造一个良好的工作、学习、生活的环境；另一方面可以有效的缓解学校自身服务意识不足、服务效率较低的问题，也能够有效提升广大师生的满意度，提升服务能力、提高服务效率、改善服务效果。
（2）立项依据：根据学校刚性需求。
（3）实施主体：宜春学院。
（4）实施方案：依据政府招标采购实施，采购专业的物业公司为学校安保、保洁、零星维修等提供服务。
（5）实施周期:2022年1月1日至2022年12月31日为期1年。
（6）年度预算安排：年度预算安排购买物业服务资金1100万元。
（7）绩效目标和绩效指标：通过向社会购买专业物业服务，提高我校相应服务的管理水平，调整学校与服务提供单位的管理结构，改善学校的整体社会印象，提高学校的知名度和声誉，为全校师生创造一个良好的工作、学习、生活的环境，使广大师生更加满意。
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年宜春学院“三公”经费年初预算安排95万元。其中：
因公出国（境）30万元，比上年减少25万元，主要原因是：受疫情影响，因公出国费用有所降低。
公务接待40万元，比上年减少20万元，主要原因是：严格控制公务接待费，努力降低公务接待费支出。
公务用车运行维护费25万元，比上年减少1万元，主要原因是严格控制公务用车，努力降低公务用车运行维护费。
公务用车购置费0万元，比上年增0万元，主要原因是公车制度改革后，本单位不能新增购置公车且无购车计划。
第四部分名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（四）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）教育支出：高等学校教育经费支出。
（二）保障运转类项目支出：指为保障部门履行职能的各类专项经费，比如经常性业务经费、专项会议经费、专项培训经费、运转维护经费等。
（三）发展建设类项目支出：各类发展建设类经费支出，包括公共事业发展经费、修缮购置经费、基础设施建设经费等经费。
（四）补贴补助类项目支出：学生各类奖助学金补助支出。
（五）其他专项类项目支出：除上述三项专项支出外的其他专项经费支出。
