宜春学院2020年部门预算
目 录
第一部分 宜春学院概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 宜春学院2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
二、2020年“三公”经费预算情况说明
第三部分 宜春学院2020年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 宜春学院概况
一、部门主要职责
学校坚持社会主义办学方向，贯彻党和国家的教育方针，以中国特色社会主义理论体系为指导，遵循高等教育规律，履行人才培养、科学研究、服务社会、文化传承与创新职责。
二、部门基本情况
宜春学院本级共有预算单位1个，编制人数1925人，均为全额补助事业编制。实有人数1982人，其中：在职人数1434人，均为全额补助事业人员；离休人员4人；退休人员417人。同等待遇非在编人员127人。截止目前，全日制在校生17391人。
第二部分 宜春学院2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2020年宜春学院收入预算总额为40381.77万元，较上年减少2213.55万元，下降5.20%， 其中：财政拨款收入23391.77万元，占收入预算总额的57.93%，较上年预算安排减少了413.55万元；事业收入11140万元，占收入预算总额的27.58%，较上年减少150万元；其他收入350万元，占收入预算总额的0.87%，较上年减少150万元；上年结转5500万元，占收入预算总额的13.62%，较上年减少1500万元。
（二）支出预算情况
2020年宜春学院支出预算总额为40381.77万元，较上年减少2213.55万元，下降5.20%。其中：
按支出项目类别划分：基本支出33900.77万元，占支出预算总额的83.95%，较上年增加9145.85万元；项目支出6481万元，占支出预算总额的16.05%，较上年减少11359.4万元。
按支出功能科目划分：教育支出40381.77万元，占支出预算总额的100%，较上年减少2213.55万元。
基本支出按支出经济分类划分：工资福利支出32520.07万元，占基本支出预算的95.92%，较上年增加9747.75万元；商品和服务支出663.08万元，占基本支出预算的1.96%，较上年减少1215.7万元；对个人和家庭的补助717.62万元，占基本支出预算的2.12%，较上年增加613.8万元。
（三）财政拨款支出情况
2020年宜春学院财政拨款支出预算23391.77万元，占支出预算总额的57.93%，较上年减少413.55万元。
按支出功能分类划分为：教育支出23391.77万元，占支出预算总额的100%，较上年减少413.55万元。
按支出经济分类划分为：基本支出18410.77万元 ，较上年预算安排增加6445.85万元；项目支出4981万元，较上年减少6859.4万元。
（四）政府性基金情况
2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2020年部门机关运行费预算485.73万元，比2019年预算减少1393.05万元，下降74.14%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
2020年部门所属各单位政府采购总额3470万元，其中：政府采购货物预算2500万元、政府采购服务预算970万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2019年8月31日，部门共有车辆8辆，其中，一般公务用车6辆，执法执勤用车2辆。2020年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0件。
（八）项目绩效目标设置情况
2020年实行绩效目标管理的项目3个，包括：购买服务、学生困难及助贷补助及引进人才经费，涉及资金2620万元。对上年度进行了绩效评价的项目6个，涉及资金8510万元。
（九）各项目情况说明（部门本级）
具体情况见附表
二、2020年“三公”经费预算情况说明
2020年宜春学院“三公”经费一般公共预算安排153万元。其中：
因公出国（境）费57万元，与上年持平，主要用于学校与国外大学开展合作交流。
公务接待费66万元，比上年减少9万元，严格控制公务接待费，努力降低公务接待费支出。
公务用车运行维护费30万元，比上年增加4万元，主要原因是：在2019年新购置了一辆小型客车，增加了一辆小客车的运行维护费。
第三部分 宜春学院2020年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《项目绩效目标表》
（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。
（四）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2020年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
（一）教育支出：高等学校教育经费支出。
（二）保障运转类项目支出：指为保障部门履行职能的各类专项经费，比如经常性业务经费、专项会议经费、专项培训经费、运转维护经费等。
（三）发展建设类项目支出：各类发展建设类经费支出，包括公共事业发展经费、修缮购置经费、基础设施建设经费等经费。
（四）补贴补助类项目支出：学生各类奖助学金补助支出。
（五）其他专项类项目支出：除上述三项专项支出外的其他专项经费支出。
