宜春学院2016年部门决算
目录
第一部分宜春学院概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分宜春学院2016年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、机关运行经费情况说明
六、政府采购支出情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效管理工作开展情况说明
第三部分宜春学院2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第一部分宜春学院概况
一、部门主要职能
1．人才培养；
2．科学研究；
3. 服务社会；
4.文化传承与创新。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：宜春学院本级。
本部门2016年年末编制人数1925人，其中行政编制0人，事业编制1925人；年末实有人数1704人，其中在职人员1298人，离休人员9人，退休人员397人；年末学生人数26562人。
第二部分宜春学院2016年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本年收入合计48703.82万元，较上年增长11.62%，主要原因是：积极争取上级资金。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入29788.68万元，占61.16%；事业收入14428.78万元，占29.63%；其他收入（含上级补助收入）4486.36万元，占9.21%。
二、支出决算情况说明
本年支出合计43131.91万元，较上年增长9.31%，主要原因是：办学成本逐年升高，高层次人才引进，人员支出也在2016年有了较大提高。年末结转和结余2784.19万元，主要原因是：2016年有部分大额科研项目经费未执行完。
本年支出的具体构成为：基本支出31008.01万元，占71.89%；项目支出12123.90万元，占28.11%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2016年度财政拨款支出年初预算数为29788.68万元，决算数为29215.76万元，完成年初预算的98.08%。
按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为67.1万元，决算数为67.1万元，完成年初预算的100%；教育支出年初预算数为29531.64万元，决算数为28958.72万元；完成年初预算的98.06%。科学技术支出年初预算数为64万元，决算数为64万元，完成年初预算的100%；医疗卫生与计划生育支出年初预算数为52.7万元，决算数为52.7万元；完成年初预算的100%；商品服务等支出年初预算数为10万，决算数为10万，完成年初预算的100%。
按经济分类科目分：工资福利支出7218.13万元，较上年增长35.23%，主要原因是：工资上调以及高层次人才引进；商品和服务支出5382.32万元，较上年下降31.11%，主要原因是：节约使用资金，减少公用经费的开支；对个人和家庭补助支出10653.58万元，较上年增长33.47%，主要原因是：高层次人才引进；其他资本性支出5961.73万元，较上年增长15.15%，主要原因是：增加了校园的维修和小型建设支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2016年度“三公”经费支出年初预算数为85.48万元，决算数为78.13万元，完成预算的91.40%，决算数较上年提高3.09%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%。主要原因是：因公出国经费全部由事业经费安排支出。
（二）公务接待费支出年初预算数为75.08万元，决算数为67.49万元，完成预算的89.89 %，决算数较上年下降10.95%。主要原因是：进一步严格控制公务接待费的支出。
（三）公务用车购置及运行维护费支出10.64万元，其中公务用车运行维护费年初预算数为10.4万元，完成预算的102.31%，上年未安排财政性资金。主要原因是：追加了部分财政性资金安排公务用车运行维护。
五、机关运行经费情况说明
本部门2016年度机关运行经费7886.07万元，较上年下降8.08%，主要原因是：节约使用资金。
六、政府采购支出情况说明
本部门2016年度政府采购支出总额6165.67万元，其中政府采购货物支出5514.78万元,政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出650.89万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
七、国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆；单位价值50万元以上通用设备21台（套），单价100万元以上专用设备9台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况说明
按照上级要求，我校积极推进预算绩效管理工作，进行了整体支出绩效评价和项目支出绩效评价，已上报“宜春学院部门整体支出绩效评价报告”及“宜春学院部门项目支出绩效评价报告”。我校严格执行预算，加强财务管理，确保了职工工资、津补贴及时足额发放，保障了单位的正常运转，促进了事业发展。“三公”经费控制在预算数之内，并比上年有所下降，部门整体支出绩效评价自评良好。
第三部分宜春学院2016年部门决算表
（详见附表）
