宜春学院预算公开情况说明
第一部分：宜春学院概况
一、部门主要职责
学校坚持社会主义办学方向，贯彻党和国家的教育方针，以中国特色社会主义理论体系为指导，遵循高等教育规律，履行人才培养、科学研究、服务社会、文化传承与创新职责。
二、部门基本情况
宜春学院本级共有预算单位1个，编制人数1925人，均为全额补助事业编制。实有人数1701人，其中：在职人数1295人，均为全额补助事业人员；离休人员7人；退休人员399人。
第二部分：宜春学院2018年预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
（一）部门收入情况
2018年宜春学院收入预算总额为43458.53万元，较上年增加2003.21万元，其中：财政拨款收入25588.53万元，占收入预算总额的58.88%，较上年预算安排增加1783.21万元；事业收入11370万元，占收入预算总额的26.16%，较上年减少1280万元；其他收入1500万元，占收入预算总额的3.45%，较上年增加1500万元；上年结转5000万元，占收入预算总额的11.51%，与上年持平。
（二）部门支出情况
2018年宜春学院支出预算总额为43458.53万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出25961.93万元，占支出预算总额的59.74%，较上年增加3716.75万元，包括工资福利支出23834.91万元，日常公用支出1379.65万元，对个人和家庭补助支出747.37万元；项目支出16209.6万元，占支出预算总额的37.30%，较上年减少1978万元，包括保障运转类项目支出10429.6万元，发展建设类项目支出275万元，补贴补助类项目支出550万元，其他专项类项目支出4955万元；直接成本支出1287万元，占支出预算总额的2.96%，较上年增加264.46万元。
按支出功能科目划分：教育支出43458.53万元，占支出预算总额的100%，较上年增加2003.21万元。
基本支出按支出经济分类划分：工资福利支出23834.91万元，占基本支出预算的91.81%，较上年增加8387.81万元；日常公用支出1379.65万元，占基本支出预算的5.31%，较上年减少2109.57万元；对个人和家庭的补助747.37万元，占基本支出预算的2.88%，较上年较少2561.49万元。
（三）财政拨款支出情况
2018年宜春学院财政拨款支出预算25588.53万元，占支出预算总额的58.88%，较上年增加1783.21万元。
按支出功能分类划分为：教育支出25588.53万元，占支出预算总额的100%，较上年增加1783.21万元。
按支出经济分类划分为：基本支出14378.93万元 ，较上年预算安排增加3551.21万元，包括：工资福利支出12501.91万元，商品和服务支出1379.65万元，对个人和家庭的补助497.37万元；项目支出11209.6万元，较上年减少1768万元，包括：保障运转类支出10429.6万元，发展建设类230万元，补贴补助类550万元。
（四）政府性基金情况
2018年宜春学院无政府性基金。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2018年机关运行经费1379.65万元，较上年预算安排减少2109.57万元，是由于中央生均运行经费被列为专项经费管理，而在其中安排的公用经费未能统计入内。
按照财政部《关于地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行经费指各部门的公用经费，包括：办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
（六）政府采购情况
2018年宜春学院政府采购政府采购总额7655.60万元，其中政府采购货物6903.60万元，政府采购服务752万元。
（七）国有资产占有使用情况
截止2017年，部门共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆。
（八）绩效目标设置情况
2018年实行绩效目标管理项目1个，（部门预算中政府购买服务项目进行了绩效目标申报）涉及资金752万元。
二、2018年“三公”经费预算情况说明
2018年宜春学院“三公”经费预算安排237万元，其中：
因公出国（境）费57万元，与上年持平，主要用于学校与国外大学开展合作交流。
公务接待费75万元，比上年预算减少75万元，严格控制公务接待费，努力降低公务接待费支出。
公务用车运行维护费60万元，比上年预算减少33万元。
公务用车购置费45万元，比上年增加45万元，因公务需要，购置一辆商务车用于2018年60周年校庆及平时接待用车。
第三部分：2018年宜春学院部门预算表
一《收支预算总表》
二《部门收入总表》
三《部门支出总表》
四《财政拨款支出总表》
五《一般公共预算支出表》
六《一般公共预算基本支出表》
七《“三公”经费预算表》
八《纳入预算管理的政府性基金支出预算表》
第四部分：名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：是指同级财政部门当年拨付的资金。
（二）事业收入：是指事业单位开展专业业务活动和辅助活动所取得收入
（三）其他收入：是指除财政拨款及事业收入等以外的各项收入。
（四）上年结转结余：填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）教育支出：高等学校教育经费支出。
（二）保障运转类项目支出：指为保障部门履行职能的各类专项经费，比如经常性业务经费、专项会议经费、专项培训经费、运转维护经费等。
（三）发展建设类项目支出：各类发展建设类经费支出，包括公共事业发展经费、修缮购置经费、基础设施建设经费等经费。
（四）补贴补助类项目支出：学生各类奖助学金补助支出。
（五）其他专项类项目支出：除上述三项专项支出外的其他专项经费支出。
